1 Esta sección sintetiza la información del Volumen IV, del mismo nombre.
La justificación de la propuesta de un matadero frigorífico en la región occidental se encuentra en las pérdidas que sistemáticamente ocasiona al sector ganadero regional el traslado de los animales hasta Asunción y lasque ungen a niveles críticos durante las frecuentes sequías estacionales del Chaco. La cuantificación de esas pérdidas asciende a una suma estimada para 1981 en G 88,2 millones (US$ 700000)2 anuales o sea un monto superior al re querido para las maquinarias y equipos de la propuesta de matadero-frigorífico, estimada en t 83,2 millones (US$ 660000).
2 Para transformar guaraníes a dólares se uso la tasa de cambio oficial, es decir US$ 1=G126, excepto para las divisas provenientes de la exportación, que se rigen por un régimen preferencíal que se explica más adelante.
Además, la pérdida de tan solo un 4 % del stock ganadero de las colonias mennonitas (Menno, Fernheim, Neuland) estimada en 1981 en 250000 cabezas, a causa de un período de sequía, tendría un valor de G 315 millones (US$ 2,5 millones), equivalentes a la totalidad de las inversiones requeridas para implementar esta propuesta. El crecimiento acelerado de ese stock bovino, estimado en un 7 % anual, haría que la región tenga al año 1986 alrededor de 375000 cabezas de ganado y aproximadamente 525000 en 1991.
La dotación de infraestructura habilitante con que contara la región a corto plazo, tal como el Aeropuerto Internacional Alterno en Mariscal Estigarribia, pone a la región en situación ventajosa para acceder a los mercados de carne enfriada en la costa del Pacífico (Chile, Bolivia, Perú). La futura conexión vial por el puente en Pozo Hondo sobre el río Pilcomayo, facilitaría llegar con carne congelada hasta el mercado del Japón vía puerto libre de Antofagasta, a través de los sistemas viales de Argentina y Chile.
La vocación natural del Chaco para la producción pecuaria, estimada en 1981 en unos 2 millones de cabezas, ofrece una abundante oferta en materia prima. Solamente en las colonias mennonitas se estima un stock de 250000 cabezas y una extracción anual de unas 40 a 45 mil cabezas (1981).
La operación del matadero frigorífico supondría el procesamiento del 2 % aproximadamente del stock total del Chaco (aproximadamente 13 % de la producción anual estimada).
3.6.1 Descripción de las Acciones.
Localización y tamaño: Se ha seleccionado la localización de la planta industrial en las cercanías de Mariscal Estigarribia por ser esta la mejor ubicación en cuanto al suministro de agua de buena calidad para el proceso industrial. Además, la proximidad al Aeropuerto de Mariscal Estigarribia y a la ruta Transchaco la convierten en la localización más aconsejable de las varias que fueron analizadas.
En base a la oferta de materia prima regional se ha seleccionado un dise fío y proceso de planta industrial que permita atender las necesidades de procesamiento, con capacidad para unas 130 cabezas por día en un solo turno de 8 horas. Se estima que trabajando 300 días por ano, el frigorífico podría procesar aproximadamente 38500 cabezas por año, operando en un solo turno, y 77000 cabezas por año operando en dos turnos.
Proceso de producción: Se ha adoptado para el Proyecto un proceso tipo de producción concordante con los requerimientos y normas sanitarias de la mayoría de los mercados internacionales. La planta industrial tiene la siguiente división de zonas: Zona Roja, Zona Blanca, Area de Cabezas, Area de Patas y Astas, Area de Cueros, Area de Menudencias, Area de Decomiso, Sala de Desosado, Sala de Empaque, Cámara de Oreo, Cámara de Refrigeración, Area de Lavado de Bandejas y Depósito de Roldanas, Area de Despacho de Productos, Proceso de Sub-Productos (Harina de Sangre, Carne y Hueso), Sala de Necropsia y Faena de Emergencia, Corrales y Dependencias Exteriores, Sala de Máquinas, Abastecimiento de Agua, Area de Aguas Residuales y Laboratorio. (Ver Gráfico 3.7).
Productos y Sub-productos: La planta iniciaría sus actividades, faenando diariamente unas 122 cabezas, destinando 22, de ellas al mercado local y 100 al mercado de exportación.
MATADERO FRIGORIFICO DISTRIBUCION DE AREAS
La producción proyectada para los 10 primeros años de operación se detalla en el Cuadro 3.13.
Insumos a utilizar: Este rubro está conformado fundamentalmente por el ganado en pie G 1217 millones (US$ 9,7 millones) al año 1, más un componente pequeño de G 3,2 millones (US$ 25000) para cubrir combustibles y lubricantes, alimentos para ganado, envases, ropa de trabajo y amoníaco.
La operación del frigorífico requiere de aproximadamente 328 KW como demanda de energía y un total de 143 mil litros de agua por día, con una demanda por cabeza de vacuno faenado de 1120 litros resultando un consumo anual de aproximadamente 43000 m3 de agua.
Operación y mantenimiento: Para que el matadero funcione sin contratiempos se ha estimado un requerimiento global de G 48,7 millones que corresponden G 42,5 millones a materia prima para 10 días; G 3,2 millones a otros insumos; G 0,1 millones a servicios públicos; G 0,1 millones a papelería; G 2,3 millones a mano de obra y G 0,5 millones a reserva de caja y bancos.
3.6.2 Costos y Beneficios Financieros.
Las inversiones requeridas se detallan en el Cuadro 3.14. Los costos de operación a los años 1 y 10 se detallan en el Cuadro 3.15, sin incluir el costo de financiación.
3.6.3 Evaluación.
En la evaluación económica del proyecto se ha considerado que el 100 % de las divisas provenientes de la exportación de carne se comercializan en el mercado libre fluctuante. Esto debido a un acuerdo de inicios de 1982 del
CUADRO 3.13 PROYECCION ANUAL DE LA PRODUCCION DEL MATADERO FRIGORIFICO
Descripción |
AÑO 1 |
AÑO 10 |
|||
1000 kg |
millones |
1000 kg |
millones |
||
Carne de exportación |
4935,0 |
1070,9 |
4935,0 |
1070,91 |
|
Carne de mercado Local |
1085,7 |
271,4 |
1480,5 |
370,1 |
|
Cueros |
3,1 |
13.7 |
3,3 |
14,6 |
|
Grasa |
60,1 |
3,3 |
64,1 |
3,5 |
|
Harina de Sangre |
105,4 |
5,8 |
112,9 |
6,2 |
|
Harina de Carne y Hueso |
1427,4 |
71,4 |
1521,0 |
76,1 |
|
Harina de Hueso |
17,7 |
0,7 |
18,9 |
0,8 |
|
Total millones |
|
1437,2 |
|
1542,2 |
|
|
millones US$2 |
|
9,8 |
|
10,7 |
1 Supuesto conservador, ya que si las ventas evolucionaran a la misma tasa que la afluencia de ganado al mercado, la producción de carne de exportación en el décimo ano podría ser de unos 9,7 millones de kg anuales, faenado 197 reses diarias para ese mercado y 30 para el mercado local. SÍ comercializan las divisas en el mercado libre a US$ 1=G155.2 Ver nota al inicio de la sección 3.6.
CUADRO 3.14 INVERSIONES DEL MATADERO FRIGORIFICO (miles G)
Inversión Fija |
224658 |
||
|
Terrenos |
126 |
|
Obra civil e instalaciones |
102564 |
||
Maquinaria y equipos |
83160 |
||
Equipo auxiliar y herramientas |
2016 |
||
Vehículos |
15120 |
||
Muebles y enseres |
1260 |
||
Imprevistos (+ 10 %) |
20412 |
||
Inversión Diferida |
40194 |
||
|
Estudio de factibilidad y diseño final |
12600 |
|
Gastos de instalación y puesta en marcha |
15120 |
||
Intereses durante la construcción |
8820 |
||
Imprevistos (+ 10 %) |
3654 |
||
Capital de Trabajo |
48636 |
||
|
Materia prima |
42462 |
|
Insumos |
3150 |
||
Servicios públicos |
126 |
||
Papelería |
126 |
||
Mano de obra |
2268 |
||
Reserva en caja y bancos |
504 |
||
miles |
313488 |
||
Total |
miles US$ |
2488 |
CUADRO 3.15 COSTOS DE OPERACION DEL MATADERO FRIGORIFICO (miles G)
Descripción |
COSTOS |
|||||
Año 1 |
Año 10 |
|||||
Fijos |
Variables |
Fijos |
Variables |
|||
Costo de Producción |
31043 |
1252222 |
31043 |
1332820 |
||
|
Materia prima directa |
- |
1216950 |
- |
1296750 |
|
Mano de obra directa |
- |
13600 |
- |
13600 |
||
Amortizaciones |
16695 |
- |
16695 |
- |
||
Mano de obra indirecta |
13224 |
- |
13224 |
- |
||
Energía y combustibles |
- |
3150 |
- |
3150 |
||
Seguros |
817 |
- |
817 |
- |
||
Mantenimiento |
- |
6124 |
- |
6124 |
||
Imprevistos |
307 |
12398 |
307 |
13196 |
||
Costo de Administración |
4872 |
- |
4872 |
- |
||
Costos de Comercialización |
- |
63035 |
- |
63090 |
||
Total |
miles |
35915 |
1315257 |
35915 |
1395910 |
|
miles US$ |
285 |
10439 |
285 |
11079 |
Consejo de Coordinación Económica, que modifica las modalidades de negociación de divisas que habían estado vigentes. Se tomó el cambio de G 155 por dólar por ser el que mas comunmente ha tenido vigencia en los primeros meses de 1982.
La Tasa Interna de Retomo (TIR) del Proyecto es de 34,4 % y su Valor Actual Neto (VAN) al 10 % de tasa de actualización es de G 574,1 millones, (US$ 4,6 millones). Un incremento de 5 % en los costos de operación del Proyecto reducen en 64 % la TIR a un valor de 12,4 %, di la cotización del dólar del mercado libre baja 5 %, la TIR disminuye en 51 % a un valor de 16,9 %. Este análisis está indicando una gran sensibilidad del proyecto a variaciones en precios y costos. Dada la alta rentabilidad del proyecto, existe un margen de seguridad razonable antes de que la TIR sea inferior al costo de oportunidad del dinero (estimado en 10 %).
Ingresos netos del proyecto: Los ingresos brutos del Proyecto alcanzan a G 1437,2 millones en el primer año de operación y a G 1542,2 millones en el año 10. Los costos fijos y variables aumentan de G 1351,2 millones en el año 1 y a G 1431,2 millones en el año 10.
Los ingresos netos, contando las amortizaciones, son de G 86,1 millones año 1 y de G 110,4 al año 10. El costo medio por tonelada producida es de US$ 2132 y de US$ 2252 año 1 y 10 respectivamente.
La creación de un mercado local de importancia para los sub-productos del matadero sería muy conveniente para viabilizar la operación del mismo. Si existiera un programa de producción de ganado menor, este generaría demandada los sub-productos de alto contenido proteico para la formulación de alimentos balanceados.
Numero y tipo de empleos creados: El Proyecto requiere 23 personas como mano de obra directa para el proceso de canal, sala de desosado y fabricación de harina de sangre, carne y hueso.
Requiere de un gerente, un auxiliar y un contador en lo administrativo y 20 personas más en mano de obra directa, incluyendo personal de veterinaria, vaqueros, mecánicos, bodegueros y chofer. El total de empleados del matadero frigorífico es de 46 personas.
Impacto ambiental: Las aguas servidas del matadero serán tratadas en laguna de oxidación anaeróbica considerándose que los efluentes están constituidos únicamente por residuos orgánicos sólidos en suspensión. La profundidad del acuífero local (50 m) no presenta peligro de contaminación por recarga de reinfiltración. Se desechó el proceso de curtiembre por su poder contaminante. La planta habrá de ser localizada con debida consideración a los vientos predominantes (N y NE) para evitar malos olores a la población.
Impacto sobre la situación socio-económica: El Proyecto tiene un impacto regional considerable y además atiende a las necesidades de apoyo y promoción de la principal actividad económica del Chaco, tal es la ganadería bovina de carne. Evita perdidas de peso vivo en traslado de los animales estimadas en G 88,2 millones (US$ 700 mil) anuales, da un margen de seguridad al productor en caso de una sequía al posibilitar la faena de hasta 380 animales por día en 3 turnos, cantidad que podría aumentarse al doble en caso de emergencia. El Proyecto pone JI demás en valor el Aeropuerto de Mariscal Estigarribia al facilitar el paso del producto regional al mercado internacional.
Uso de divisas extranjeras: El Proyecto costará aproximadamente US$ 780 mil en divisas para la adquisición de equipos, maquinarias y vehículos, pero el destino internacional de la mayor parte del producto, genera el equivalente a US$9,8 millones al año 1 y US$ m 7 al año 10 (caso mínimo a US$ 1400/TM y operación de 1 turno con 100 cabezas para exportación).
Conclusiones y recomendaciones: Para elevar el nivel del estudio a factibilidad es preciso analizar con más detenimiento los siguientes rubros:
· Flete aéreo de vuelos Charter Tipo 707 a mercados de Chile, Solivia y Perú.· Costo de alternativas para generación de energía eléctrica con gas de madera.
Los proyectos de Desarrollo Ganadero y Agropecuario producirán el incremento de las existencias bovinas, buena parte de las cuales se prevé se industrializaran en el Matadero Frigorífico propuesto en las inmediaciones de Mcal. Estigarribia.